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2016/7/23 酒店餐厅收款工作流程
酒店餐厅收款工作流程  (一)岗位工作  1、开市前,后搞好收款岗内、外的环境卫生。  2、上班前查看当天所需的零钱。  3、上、下班做好交接班工作,若在结帐高峰时,应主动协助当班收款做好收款工作。  4、根据财务部制定的工作程序进行工作,按标准规定开列帐单收
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2016/7/23 酒店前台收款处工作流程
酒店前台收款处工作流程  (一)岗位责任:  1、做好客人的消费结算工作,并提供保险箱服务。  2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。  3、急客人所急,耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。  4、虚心听取客人的建议和意见,并及
栏目:财务管理阅读:997
2016/7/23 企业总体财务战略
企业总体财务战略  财务战略是指公司在一定时期内,根据宏观经济发展状况和公司发展战略,对财务活动的发展目标、方向和道路,从总体上作出的一种客观而科学的概括和描述。财务战略的选择,决定着企业财务资源配置的取向和模式,影响着企业理财活动的行为与效率。  负债.收益
栏目:财务管理阅读:55
2016/7/23 某酒店关于住客免费早餐发放规则
某酒店关于住客免费早餐发放规则  一、房价在六折的住店客人,将享受免费早餐的优惠。(包含协议单位上注明含早的客户)。  二、接待员在房卡必须写明客人姓名,房号,房价,并盖上免早字样,发放人必须签名。任何人不可代发或代签。  三、每间房最多只能免费二人早餐。(特
栏目:财务管理阅读:36
2016/7/19 科技公司出纳岗位工作标准
科技公司出纳岗位工作标准  本标准按照财政部《会计基础工作规范》和XX科技(深圳)有限公司有关财务制度制订。  本标准适用于XX科技(深圳)有限公司财务部出纳岗位工作。  1、工作内容与要求  1.1办理现金收付和银行结算业务  1.1.1严格按照国家有关现金
栏目:财务管理阅读:63
2016/7/19 科技公司会计主管岗位工作标准
科技公司会计主管岗位工作标准  本标准按照财政部《会计基础工作规范》和XX科技(深圳)有限公司有关财务制度制订。  本标准适用于XX科技(深圳)有限公司。  1、工作内容与要求  1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。  1.2 建立健全全
栏目:财务管理阅读:40
2016/7/19 科技公司财产清查制度
科技公司财产清查制度  为了加强公司财产管理,确保公司财产安全、完整结合公司实际,特制定本制度。  1、财产物资清查盘点:销售物资库存的清查、盘点由公司销售部门负责,管理用及消耗的物资清查、盘点由人事行政部负责。  2、属销售的财产物资每月进行一次清查、盘点,
栏目:财务管理阅读:21
2016/7/19 科技公司票据管理制度
科技公司票据管理制度  为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际特制定本制度。  1、公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。  2、银行结算有关票据由财务部门出纳负责,按有关规
栏目:财务管理阅读:42
2016/7/19 科技公司现金管理制度
科技公司现金管理制度  为了加强公司现金管理,明确使用范围,结合公司实际、制定本制度。  1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度,公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。  2、公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户,不得座支现金。  
栏目:财务管理阅读:30
2016/7/19 科技公司固定资产管理制度
科技公司固定资产管理制度  为了加强公司固定资产的管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。  1、固定资产标准:  1.1固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。  1.2除
栏目:财务管理阅读:121
2016/7/19 科技公司物品购、销管理制度
科技公司物品购、销管理制度  为了加强物品购、销的管理,防止库存积压、滞销因管理造成的坏帐等损失,结合公司的实际,特制定本制度。  1、物品购销合同(协议与技术要求)必须由销售部(国际或国内,以下统一简称销售部)或技术开发部指定人员签订。合同签订人员须认真学习
栏目:财务管理阅读:30
2016/7/19 公司财务报销管理制度(十)
公司财务报销管理制度(十)  为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。  1、借款报销的审批权限  1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理
栏目:财务管理阅读:76
2016/7/19 酒店收银员岗位职责(七)
酒店收银员岗位职责(七)  收银员拒单情况:  一、房价打折超过规定权限,未得到经理和总经理签字同意可拒收(特殊情况可先电话通知,然后再补签)。  二、登记单上未写明房号、房价、具体入住时间可拒收。  收银员岗位职责(负责):  一、收回房间电子卡和押金条。 
栏目:财务管理阅读:20
2016/7/19 集团股份公司财务总监管理规定
集团股份公司财务总监管理规定  第一条 为了加强广东XX集团(下称“集团”)财务管理和财务监督,严格执行广控及**投资的有关规定,特制定本规定。  第二条 本规定中所称的财务总监指由集团派往下属公司履行财务管理和财务监督职责的人员。  第三条 集团实行财务总监
栏目:财务管理阅读:47
2016/7/19 公司财务发票和收据管理规定(三)
公司财务发票和收据管理规定(三)  1.0目的:  根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。  2.0适用范围:  本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。  3.0工作职责:  3.1财务部统一负
栏目:财务管理阅读:51
2016/7/15 酒店典型案例:“特殊”的VIP卡
酒店典型案例:“特殊”的VIP卡  11月7日,我当值中餐晚班。  “收银出单!”楼面主任A递过来一张XX卡,我在读卡器上读卡后,系统提示“此卡已禁用”,于是我又重新刷了一次,还是同样的提示,此时,又有两位楼面主任拿着食品卡过来要求出单结帐,于是,我对主任A说
栏目:财务管理阅读:72
2016/7/14 企业公司财务工作岗位职责
企业公司财务工作岗位职责  总会计师负责组织本公司的下列工作:  一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;  (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高
栏目:财务管理阅读:71
2016/7/14 机关单位财务管理制度
机关单位财务管理制度  为了更好地开展财务工作,严格财经纪律,特制定本制度。  一、财务开支实行一枝笔审批,由分局长统一审批。各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销。100元以上的大额支出应有税务发票方可报销。  二、实行收支两条线管理方
栏目:财务管理阅读:155
2016/7/14 酒店有关点菜单、酒水单、海鲜斤两单的管理规定
酒店有关点菜单、酒水单、海鲜斤两单的管理规定  一、有关厨房、吧台、班地厘、收银所持点菜单、酒水单、海鲜斤两单处理程序  1、厨房、吧台:点菜单、酒水单处理程序  A.厨房点菜单一律放在指定地点,由财务人员自行收取。  B.吧台点菜单一律由吧员在交每日酒水销售
栏目:财务管理阅读:191
2016/7/6 酒店收银员岗位职责6
酒店收银员岗位职责6  一、上班时,必须提前十五分钟到岗,先检查自己的仪容仪表,着装,然后认真做好上下班交接手续,清点好备用金和押金,本班未完成的工作一定告知下班人员,以便及时处理。  二、上班时间注意言行举止,不得串岗、打电话聊天,和各部门做好协调工作,把服
栏目:财务管理阅读:48
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