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物业公司采购工作操作规程

更新:2017/9/9  阅读:  栏目:行政

物业公司采购工作操作规程提要:进行定单例行追踪,确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力,以使其履行最初所做出的发运承诺

文章来源自 房地产 e网

  物业公司采购工作操作规程

  1.目的

  规范公司采购工作程序。

  2.范围

  公司范围内《采购控制程序》规定的各项内容。

  3.职责

  物配中心主管负责执行。

  4.操作规程

  工作流程图说明记录

  1、由物配中心主管接收公司批准执行的《采购申请单》.

  2、按照《采购申请单》所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求,确定供货商并对其加以分析。

  3、根据预算要求及实际情况来确定价格。

  4、按照采购项目要求采购人员与使用部门人员一同进行现场认定采购。

  5、向已确定的供货商发出定单。

  6、进行定单例行追踪,确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力,以使其履行最初所做出的发运承诺,提前发运货物是加快已经延误定单涉及的货物的发送。

  7、按照采购验收制度进行货物的接收和检验。

  8、对供方的到货票据进行审核,是否符合供方承诺的条件。

  9、如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。

  10、按照公司财务管理规定对货款进行结算。

  11、对供方货款进行登记并通知供方领取。CX7.4-01-F04-02

  《采购申请单》

  CX7.4-01-F02-01

  《合格供方名册》

  《采购管理制度》


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