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2013/7/23 报销单据的选择与粘贴制度
报销单据的选择与粘贴制度  3.1、报销单的种类、选择、填写标准。  3.1.1、报销单种类:费用报销单,差旅费报销单,支出凭证。  3.1.2、报销单种类的选择:  3.1.2.1、费用报销填写费用报销单。  3.1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。  
专题:报销制度阅读:537
2013/7/23 公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则  一、总则  第一条:为规范公司费用管理,加强费用控制力度,提高资金的使用效益,合理有效地支出各项费用,依据本公司情况,特制定本管理细则。  第二条:本细则适用于公司全体员工。  二、费用报销实施细则  (一)差旅费报销规定:  第三条:
专题:报销制度阅读:4088
2013/7/2 公司借款及报销制度(九)
公司借款及报销制度(九)  第一章   总则  第一条  为进一步完善和加强财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。  第二章   借款  第二条  公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向
专题:报销制度阅读:149
2013/6/19 公司财务支款及报销办法(二)
公司财务支款及报销办法(二)  一、目的:为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。  二、范围:适用于总部、分公司、各部门。  三、支款办法  ⒈支款范围  商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑
专题:报销制度阅读:1892
2013/6/13 展览工程公司支票领用、报销办法
展览工程公司支票领用、报销办法  一.支票领用人必须是与集团公司或本公司签定正式劳动合同的职工。  二.支票领用人持借款单或报告领取支票的时候,如可确定支票的金额、收款单位,财务人员必须将上述项目填写完整。  三.支票领用人如果不能确定具体的金额,应根据估计的
专题:报销制度阅读:303
2013/6/13 展览工程公司报销审批权限和程序
展览工程公司报销审批权限和程序  一.开支类别:  1. 日常费用:主要是指正常经营发生的、且无法划入项目项下的费用,包括工资、福利费、水电费、电话费、交通费、维修费等。  2. 项目开支:是指在特定项目项下的开支,主要是工程项目的开支,包括相关差旅费、出国费
专题:报销制度阅读:382
2013/5/15 广告传媒公司费用开支及报销规定
广告传媒公司费用开支及报销规定  (一)、支款规定  1、任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效,每次支款数额根据工作需要测算。  2、公司实行部门或项目财务独立核算制度,单独立账,部门总经理或项目负责人对该部门或项目的财务收支负责。  (二)、出差报销规
专题:报销制度阅读:1723
2013/5/11 食品销售公司关于财务知识及销售费用报销的规定
食品销售公司关于财务知识及销售费用报销的规定  财务基本知识  原始凭证的基本内容  原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证,自制原始凭证是企业按一定规范自已编制如:工资发放单、材料领用单、产品如库单等;外来原始凭证有发票、收款收据等。  原始凭证要求:  
专题:报销制度阅读:2566
2013/4/14 公司员工手册:借款、报销办法
    公司员工手册:借款、报销办法    目的    为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。  
专题:报销制度阅读:479
2013/4/8 公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程  第一部分 总则  第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费
专题:报销制度阅读:9168
2013/4/8 商务休闲酒店报销制度
商务休闲酒店报销制度  1、报销人员将有关发票粘贴附在费用报销单或货款结算凭据后,小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。  2、根据原始单据分类按规定如实正确填写费用报销单或货物结算凭据,由部门
专题:报销制度阅读:96
2013/3/16 公司费用报销制度(三)
公司费用报销制度(三)  本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。  一、差旅费:  1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。 2.报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各
专题:报销制度阅读:237
2013/3/1 费用借支、报销标准及审批制度
    费用借支、报销标准及审批制度    第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。    第二条借款及报销审批程序&n;
专题:报销制度阅读:1120
2013/2/22 酒店费用报销财务审核程序(七)
酒店费用报销财务审核程序(七)  1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督,并按以下程序办理。  1.1 酒店员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。  1.2.1
专题:报销制度阅读:750
2013/2/22 酒店财务报销管理制度(八)
酒店财务报销管理制度(八)  1、借款及报销的审批权限 :  1.1 酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。  1.2 员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。  1.3
专题:报销制度阅读:455
2013/1/22 分公司费用报销管理制度
分公司费用报销管理制度  第二条 为规范公司费用报销行为,准确核算公司当期费用发生额,对费用报销时间、审批权限作明确规定。  第三条 费用报销的有效时间  当月发生的费用在次月10日前报销完毕。超过一个月以内者,书面说明事由,一事一报一批。超过一个月以上者,视
专题:报销制度阅读:2271
2013/1/14 报销规定
    报销规定    为加强公司财务制度,全面统一管理,现对员工费用报销作如下规定:    一. 报销时间    员工报销日期为每月1日、
专题:报销制度阅读:362
2012/12/3 总公司费用报销管理规定的补充规定
总公司费用报销管理规定的补充规定  为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。  一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。  二、部门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交
专题:报销制度阅读:60
2012/12/3 总公司费用报销管理规定
总公司费用报销管理规定  第一章    总    则  第一条为促进总公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准、程序和办法,特制定本规定。  第二章    费用报销审批
专题:报销制度阅读:464
2012/11/26 XX集团公司费用报销管理办法
1. 目的  为了加强集团经营成本的管理,规范费用报销行为,增强开支的合理性,提高经营效益,特制定本办法。  2. 应用范围  本办法适用于集团职能部门及各子公司。  3. 职责  3.1集团职能部门及各子公司日常经营所需各项费用的确认,由主管副总裁按规定要求
专题:报销制度阅读:3361
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