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巴士公司关于员工餐费报销的有关说明

更新:2014/8/16  阅读:  栏目:财务管理

巴士公司关于员工餐费报销的有关说明提要:指定组织活动,包括展会、参观等,依照“指定负责人报销餐费”为原则,不再受理同行人员餐费报销

文章来源自 房地产 E网

  巴士公司关于员工餐费报销的有关说明

  最近一段时间以来,员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题,出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况,给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程,明确审批流程,现对费用报销的相关情况作出说明。

  1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则,依照“属部门化签批”原则,以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。

  *发生部门借用人员出差,由借用人员部门负责人确定第一次签批人。

  *发生**借用人员出差,由销售部负责人确定第一次签批人。

  2、员工几人同行为共同事情出差,就餐费用依照“一人报销主体”为原则,同行出差由一人负责报销。

  3、指定组织活动,包括展会、参观等,依照“指定负责人报销餐费”为原则,不再受理同行人员餐费报销。

  4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则,同张报销单中,记录多项事项,须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。

  5、餐费报销控制原则:分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员餐费报销的实质性、合理性的一级审查;由财务对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。


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