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工厂仓库管理制度(十三)

更新:2015/3/5  阅读:  栏目:仓库管理

工厂仓库管理制度(十三)提要:清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因

文章来源自 房 地产 E 网

  工厂仓库管理制度(十三)

  一.物资入库验收制度

  1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:

  1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。

  2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

  3)、发货明细表。

  4)、质保书。

  5)、使用说明书。

  6)、公司领导批准的采购计划

  2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。

  1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。

  2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。

  3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。

  4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。

  5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。

  6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。

  7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。

  8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

  9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

  10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。

  3、下列情况应严格把关,不准验收:

  1)、无公司领导批准采购的。

  2)、与合同订货单计划不符的。

  3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。

  4)、质量不合格的。

  4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。

  5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

  仓库物资入库程序如下:

  物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。

  二、物资保管与保养

  1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。

  二齐:摆放整齐、库容整齐

  三清:材料清、数量清、规格清

  四定位:按区、按排、按架、按位定位

  2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

  三、物资出库管理

  1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

  2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

  3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。

  4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

  1)、凭单印签不符不全,批准手续不符

  2)、凭单字据不清或被涂改

  3)、未验收入库物资

  4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资

  5)、先进先出,后进后出

  4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。

  其出库程序如下:

  领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料

  四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

  保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

  1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

  2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

  3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

  五、帐务处理

  1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

  2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

  3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。

  六、废旧物资回收利用管理

  确定废旧物资回收范围

  1)、各种包装物的回收

  2)、各种容器的回收

  3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

  4)不能再修复的工具、量具等。

  5)其它各种有用物资的回收。

  七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

  1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)

  2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

  3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。


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