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公司差旅费报销办法

更新:2014/6/28  阅读:  栏目:人事管理

公司差旅费报销办法提要:出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费,出差回来后必须在   一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费

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  公司差旅费报销办法

  一、原则

  差旅费用实行总额包干,节约归己,超支不补

  二、标准

  级别 地区 交通费 住宿费 餐费 业务费

  经理级以上 沿海城市 实支 实支 实支 实支

  内陆城市 实支 实支 实支 实支

  部门经理以上 沿海城市 实支 250元/天 实支 实支

  内陆城市 实支 150元/天 100元/天 实支

  普通员工 沿海城市 实支 150元/天 80元/天 实支

  内陆城市 实支 100元/天 80元/天 实支

  说明:

  1.职员出差前应填写出差申请单,出差期限由派遣主管视情况事先核准

  2.出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费,出差回来后必须在   一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费财务部有权暂停支付其工资,等报销完再核付

  3.出差人员可乖坐火车、轮船、飞机等交通工具,由派遣主管根据任务需要在   出差申请单中审定,费用实报实销

  4.出差期间因公支出下列费用,可实报实销:

  (1)乘坐出租车按发票面值;

  (2)因公长途电话费按电信局收据为凭;

  (3)因公宴客费用,按正式发票为准。


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