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QMS质量手册:采购控制程序

更新:2018/8/15  阅读:  栏目:质量管理

QMS质量手册:采购控制程序提要:技术生产部根据采购物资技术要求和安装需要,通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方

源自 物管手册

  QMS质量手册:采购控制程序

  1.目的

  对采购过程及供方进行控制,确保所采购与外包加工的产品符合规定要求。

  2.适用范围

  适用于对安装所需的关键元器件及原材料采购、生产安装外包加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。

  3.职责

  3.1技术生产部

  A.负责按公司的要求组织对供方进行评价,选择与管理,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,填写《供方评定记录表》,建立供方档案;

  B.负责制定采购计划,执行采购作业;

  3.2技术生产部负责编制采购物资技术要求及《采购物资分类明细表》。

  3.3副经理批准《供方评定记录表》;

  3.4技术生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核;

  3.5副经理批准《采购计划》及《合格供方名录》。

  4.程序

  4.1物资分类

  技术生产部负责制定采购物资技术要求,根据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购产品控制的类型和程序。

  4.2对供方的评价

  4.2.1技术生产部根据采购物资技术要求和安装需要,通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。对同类物资,应同时选择几家合格的供方。技术生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。

  4.2.2对合作供方,应要求提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:

  A.供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);

  B.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力,供方顾客满意程序;

  4.2.3对新合作供方如有必要,可以经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见,副经理批准,列入《合格供方名录》。

  4.2.4对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,技术生产部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由副经理批准后,即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。

  4.2.5供方产品如出现严重质量问题,技术生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。

  4.2.6技术生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评定不合格的,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

  4.2.8对外包加工的供方控制,也应执行上述条款规定。本公司生产安装由外包方加工的,技术生产部应有书面的评定记录与结果,必要时到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查。

  4.2.9对服务供方的控制

  为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。

  4.3采购

  4.3.1采购计划

  技术生产部根据市场部提供的顾客要求、技术资料及库存情况编制《采购计划》,报副经理批准,交技术生产部实施。

  4.3.2采购的实施

  A.技术生产部根据批准的《采购计划》,按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购;

  B.第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签定《采购合同》,以后每次采购可以发《采购单》明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;

  C.技术生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;

  D.采购前由采购人员核实提供给供方技术要求是否有效。

  4.4采购信息

  4.4.1采购信息应表述拟采购的产品:

  A.对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件);

  B.对产品的验收要求;

  C.其他要求,如价格、数量、交付等。

  4.4.2若有必要,适当时还应要求供方提供以下资料:

  A.产品的批准要求:采购产品的验收依据、准则或标准;

  B.程序的批准要求:涉及采购双方应遵守的程序或协议;

  C.过程的批准要求:采购的产品的实现过程确认的有关要求;

  D.设备的批准要求:用于制造所采购产品的特定设备能力的要求,如维护保养规定等;

  E.供方人员的资格要求:如对安装、检测人员的要求;

  F.供方与采购产品有关的质量管理体系要求:如要求供方通过质量管理体系认证或第二方审核。

  4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前,应由技术生产部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的采购要求是适宜的(即适合组织的产品需要)和充分的(即所提出的采购要求是全面的)。

  4.4.4本公司表述采购信息的文件包括:《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《采购计划》、《采购单》、《采购合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方评定记录表》、《合格供方名录

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